2020.05.12 Об итогах исполнения бюджета города Чебоксары за январь-апрель 2020 года и прогнозе исполнения бюджета за 2020 год

Докладчик  - заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам Владимир Яковлев.

Место – администрация города Чебоксары, городская планерка.

Бюджет города Чебоксары по доходам за январь-апрель текущего года исполнен в сумме 2 млрд 506,2 млн рублей, что составляет 20,1 % к утвержденным годовым назначениям (12 млрд 498,7 млн рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города снизились на 4,8 % или на 125,6 млн рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 1 млрд 229,3 млн рублей или 14,9 % к утвержденным годовым назначениям
(8 млрд 277,0 млн рублей), что меньше соответствующего периода прошлого года на 8,4 % или на 112,6 млн рублей в связи
с возвратом в январе 2020 года в республиканский бюджет Чувашской Республики неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме 417,0 млн рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города в целом составили в сумме 1 млрд 276,9 млн рублей или 30,2 %
к утвержденным годовым назначениям (4 млрд 221,7 млн рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы снизились на 1,0 % или на 13,0 млн рублей.

Налоговые доходы составили в сумме 923,1 млн рублей или 27,8 % к годовым назначениям (3 млрд 320,1 млн рублей).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы снизились на 4,0 % или на 38,3 млн рублей.

 

Наибольшее снижение наблюдается по:

- единому налогу на вмененный доход – на 21,7 % или на 34,0 млн рублей;

- налогу на доходы физических лиц – на 2,1 % или на 12,2 млн рублей;

- земельному налогу - на 2,7 % или на 3,9 млн рублей.

Рост по прочим налогам на 12,2 млн рублей связан с налогом, взимаемым в связи с применением УСН, так как в прошлом году этот налог в бюджет города Чебоксары не зачислялся.

Неналоговые доходы составили в сумме 353,8 млн рублей
или 39,2 % к годовым назначениям (901,6 млн рублей), с ростом
к уровню соответствующего периода прошлого года на 7,7 %
или на 25,3 млн рублей.

Основной рост наблюдается по доходам от продажи имущества и земли – на 90,4 % или на 60,7 млн рублей. 

При этом снизились доходы от арендной платы за имущество на 42,0 % или на 15,7 млн рублей. 

Снижение по прочим доходам на 49,8 % или на 16,3 млн рублей связано с тем, что в 1 квартале прошлого года в бюджет поступила плата на право заключить муниципальный контракт на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам в сумме 25,6 млн. рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам за январь-апрель 2020 года исполнен в сумме 2 млрд 904,1 млн рублей, что составляет 21,7 % к уточненным годовым назначениям (13 млрд 384,2 млн рублей).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города Чебоксары увеличились на 7,0 % или на 190,8 млн рублей. 

Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары составили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 73,5 % от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 11,6 %, жилищно-коммунального хозяйства – 6,7 %. 

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за
январь-апрель 2020 года исполнена в общей сумме 219,3 млн рублей (за счет средств федерального бюджета в сумме 181,7 млн рублей, республиканского бюджета в сумме 17,9 млн рублей, средств местного бюджета в сумме 19,7 млн рублей), при уточнённом годовом плане 2 млрд 416,6 млн рублей, что составило 9,1 %.

 

(Объёмы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам:

 «Национальная экономика», в том числе на:

- реконструкцию автомобильной дороги по пр. И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки в сумме 12,9 млн рублей
(3,3 % от плана);

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Пархоменко в сумме 3,8 млн рублей (99,8 % от плана);

- строительство автодороги по  ул. А. Асламаса в сумме 4,0 млн рублей (100,0 % от плана);

- строительство автомобильной дороги по ул. Новгородская в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» в сумме 0,1 млн рублей (0,2 % от плана);

- создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чувашия-сердце Волги» в сумме 81,8 млн рублей (22,7 % от плана);

«Жилищно – коммунальное хозяйство», в том числе на:

- строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей пос. Сосновка мкр. Первомайский и в пос. Сосновка в сумме 5,8 млн рублей (9,4 % от плана);

- приобретение земельного участка для размещения кладбища в сумме 0,9 млн рублей  (52,0 % от плана);

«Охрана окружающей среды», в том числе на:

- строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в сумме 34,9 млн рублей (25,1 % от плана);

- строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский -1, -2» в сумме 0,2 млн рублей (0,7 % от плана);

«Образование», в том числе на:

- строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1 .34 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» в сумме 74,8 млн рублей (26,5 % от плана);

- строительство СОШ поз. 37 в мкр.3 района «Садовый» 0,1 млн рублей (1,1 % от плана).

 

В связи с ухудшением макроэкономических показателей и рисками снижения доходов бюджета города Чебоксары главным распорядителям средств бюджета города Чебоксары уменьшены лимиты бюджетных обязательств городского бюджета на 2020 год  в сумме 265,6 млн рублей.

По состоянию на 01.05.2020 объемы бюджетных ассигнований на 2020 год не уменьшались.

С учетом сложившейся ситуации в течение года регулярно будет осуществляться мониторинг лимитов бюджетных обязательств и некоторые лимиты возможно будут восстановлены.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной
с распространением коронавирусной инфекции, проведен предварительный анализ исполнения бюджета города Чебоксары
на 2020 год. В результате выявлено следующее.

 

Бюджет города на 2020 год по налоговым и неналоговым доходам утвержден в сумме 4 млрд 221,7 млн рублей.

 

По предварительной оценке, выпадающие доходы бюджета города в 2020 году составят в сумме 399,3 млн рублей (9,5 %
от утвержденного объема собственных доходов), в том числе по:

- налоговым доходам – 142,1 млн рублей;

- неналоговым доходам – 257,2 млн рублей.

 

  В сложившихся условиях основными задачами на 2020 год являются:

по доходам:

- мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Чебоксары;

по расходам:

-  оптимизация расходов;

- перераспределение средств на приоритетные направления расходов;

- первоочередное финансирование расходных обязательств социально-значимого характера (это заработная плата и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, расходы по социальному обеспечению), недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по указанным обязательствам, реализация мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечение непрерывного мониторинга исполнения бюджета

 (письмо Министерства финансов Чувашской Республики от 09.04.2020 № 04/22-2681);

- финансирование расходов не первоочередного характера осуществлять с учетом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета.