Оценка эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» и «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары»

Информация об оценке эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» и «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары» на 2014-2020 годы за 2016 год.

Оценка эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» и «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» за 2016 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827.

Комплексные критерии подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары»

N пп	Наименование комплексного критерия	Содержание комплексного критерия	Обозначение комплексного критерия	Весовой коэффициент комплексного критерия	Формула расчета комплексного критерия	Варианты значений комплексного критерия	Оценка комплексного критерия, баллов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Формулировка цели муниципальной программы	соответствие цели муниципальной программы приоритетам политики ОМС г. Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы	0,5		цели Подпрограммы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации Подпрограммы	5
	Формулировка задач муниципальной программы	соответствие целей Подпрограмм муниципальной программы задачам муниципальной программы	0,4		цели Подпрограммы соответствуют задачам Подпрограммы	5
	Достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограмм	соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограмм	0,8	, где: - фактическое значение целевого индикатора (показателя) Подпрограммы; - плановое значение целевого индикатора (показателя) Подпрограммы.	менее 40%	0
	Соответствие реализации основных мероприятий Подпрограммы целевым индикаторам и показателям муниципальной программы (Подпрограмм)	каждое основное мероприятие Подпрограммы направлено на достижение конкретного целевого индикатора (показателя) муниципальной программы (Подпрограмм)	0,9		для 50-80% основных мероприятий Подпрограмм установлены отдельные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (Подпрограмм)	4
	Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы	соответствие фактических и плановых значений ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете)	1	, где: - кассовое исполнение средств бюджета города Чебоксары; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары; Э - экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Чебоксары	От 90 до 100%	5
	Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары	соответствие плановых значений финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары суммам финансирования, утвержденным решением о бюджете города Чебоксары	0,5	, где: - плановое значение в соответствии с утвержденной муниципальной программой; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары	плановые показатели ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете	5
	Корректировка целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) в отчетном году	при внесении изменений в муниципальную программу (Подпрограммы) уточнены значения целевых индикаторов и показателей	0,7		отсутствие изменений значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы	5
	Межведомственное взаимодействие в целях реализации муниципальной программы	в целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы	0,4		у муниципальной подпрограммы имеются два и более соисполнителя	5
	Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации муниципальной программы (Подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных органами внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля	в ходе реализации муниципальной программы (Подпрограмм) выявлены нарушения	1		нарушений при реализации муниципальной Подпрограммы не выявлено	5
	Выполнение основных мероприятий Подпрограмм	соответствие запланированных и выполненных основных мероприятий Подпрограмм	1	, где: - количество выполненных основных мероприятий Подпрограмм; - количество запланированных основных мероприятий Подпрограмм	100%	5
	Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Чебоксары	соответствие запланированных и фактических сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой	0,5	, где: - количество фактически введенных объектов капитального строительства из числа предусмотренных к вводу в отчетном периоде; - количество запланированных к вводу в действие объектов капитального строительства в отчетном периоде	50%	4
	Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств бюджета города Чебоксары, предусмотренным в муниципальной программе	своевременность корректировки объемов финансирования из бюджета города Чебоксары, объектов капитального строительства, создаваемых в рамках муниципальной программы	0,4	, где: - кассовое исполнение; - плановое значение в соответствии с муниципальной программой	муниципальной программой не предусмотрены инвестиционные расходы	4

ИК= Б +В

52+ 8,1= 60,1

ИК - интегральный критерий

Б - балльные оценки комплексных критериев

В - весовой коэффициент комплексного критерия

Количественное значение подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары»

Значение интегрального критерия, баллов	Характеристика оценки муниципальной программы
от 40 до 45	высокоэффективная

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы

«Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» и их значениях

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Показатель за 2016 год
№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	план	факт
	Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности	%	48,1	53,0
	Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения	%	2,13	2,30
	Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности	%	38,7	32,7
	Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	человек	7	10
	Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений	%	27,5	30,2

СВЕДЕНИЯ

о результатах использования бюджетных ассигнований Подпрограммы

муниципальной программы города Чебоксары

за 2016 год

№ п/п	Наименование расходов и получателей бюджетных средств	Уточнённый план на 2016 год	Профинан-сировано	Кассовый расход на 01.01.2017г.	% исполнения
№ п/п	Наименование расходов и получателей бюджетных средств	Уточнённый план на 2016 год	Профинан-сировано	Кассовый расход на 01.01.2017г.	% исполнения	1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары" на 2014-2020 годы	27 332,4	26 189,8	26 189,8	95,8
из них:
1.1	по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
	Расходы - всего:	1 682,0	1 644,3	1 644,3	97,8
в том числе:
	*Материальное стимулирование деятельности народных дружинников* (Администрация города Чебоксары)	1 233,0	1 233,0	1 233,0	100,0
	*Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников* (Администрация города Чебоксары)	267,0	267,0	267,0	100,0
	Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы	182,0	144,3	144,3	79,3
в том числе:
	Администрация Калининского района	66,0	66,0	66,0	100,0
	Администрация Ленинского района	48,0	22,5	22,5	46,9
	Администрация Московского района	68,0	55,8	55,8	82,1
1.2	по подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"
	Расходы - всего:	22 609,2	22 277,2	22 277,2	98,5
	Создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка	22 609,2	22 277,2	22 277,2	98,5
в том числе:
	Администрация города Чебоксары (МБУ "Чебоксары-Телеком")	22 609,2	22 277,2	22 277,2	98,5
1.3	по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"
	Расходы - всего:	300,0	300,0	300,0	100,0
	Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы	300,0	300,0	300,0	100,0
	Администрация города Чебоксары (МБУ "Городская реклама")	300,0	300,0	300,0	100,0
1.4	по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"
	Расходы - всего:	1 532,0	1 525,6	1 525,6	99,6
	*Ремонт участковых пунктов полиции*	1 532,0	1 525,6	1 525,6	99,6
	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (МБУ "Управление жилищным фондом г.Чебоксары)	1 532,0	1 525,6	1 525,6	99,6
1.5	по подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"
	Расходы - всего:	1 209,2	442,7	442,7	36,6
	*Приобретение и установка стационарных пунктов полиции*	1 209,2	442,7	442,7	36,6
	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (МБУ "Управление жилищным фондом г.Чебоксары)	1 209,2	442,7	442,7	36,6

Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:

Ффакт 26 189,8

Эб = --------------- = -------------- x 100% = 95,8 %

Фплан 27 332,4

где:

- Эб – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;

- Ффакт – фактическое освоение средств бюджета в отчетном периоде;

- Фплан - запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде.

Средства бюджетов города Чебоксары на реализацию Подпрограммы использованы высокоэффективно – 95,8 %.

Расчет степени достижения задач Подпрограммы:

Задачи: - снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

- оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Индикатор: Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

1 1

Iзадача = ------------- Х 100 % = ------------- x 100% = 90,9%

I факт / I план 53,0/48,1

где: - I задача – фактическое достижение задачи Подпрограммы;

- I факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя);

- I план - плановое значение целевого индикатора (показателя);

Задачи: - повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, органов местного самоуправления, общественных объединений по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений;

- повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

- создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка.

Индикатор: Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тыс. населения

I задача = ----------- x 100% = 92,6%

2,30/2,13

Задача: - активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных объединений в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

Индикатор: Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

I задача = ----------- x 100% = 118,3 %

32,7/38,7

Задача: - развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления.

Индикатор: Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

I задача = ----------- x 100% = 70,0%

10/7

Задачи: - повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

- совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;

- принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том числе совершенствование форм и методов оперативно-розыскной деятельности и криминалистики в целях установления лиц, совершивших преступления, и соблюдения принципа неотвратимости наказания;

Индикатор: Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений.

30,2

I задача = ----------- x 100% = 109,8%

27,5

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы:

SUMIзадача

I з = ----------------------- Х 100 %,

где: - I з – среднее значение выполнения задач Программы;

- SUMI задача – суммарное значение фактического выполнения задач Программы;

- n - количество задач Программы.

90,9+92,6+118,3 +70,0+109,8

Iз = ----------------------------------- = 96,32 %

Комплексные критерии подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары»

N пп	Наименование комплексного критерия	Содержание комплексного критерия	Обозначение комплексного критерия	Весовой коэффициент комплексного критерия	Формула расчета комплексного критерия	Варианты значений комплексного критерия	Оценка комплексного критерия, баллов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Формулировка цели муниципальной программы	соответствие цели муниципальной программы приоритетам политики ОМС г. Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы	0,5		цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы	5
	Формулировка задач муниципальной программы	соответствие целей Подпрограмм муниципальной программы задачам муниципальной программы	0,4		цели всех Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы	5
	Достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограмм	соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограмм	0,8	, где: - фактическое значение целевого индикатора (показателя) Подпрограммы; - плановое значение целевого индикатора (показателя) Подпрограммы.	от 80 до 100% и более	5
	Соответствие реализации основных мероприятий Подпрограммы целевым индикаторам и показателям муниципальной программы (Подпрограмм)	каждое основное мероприятие Подпрограммы направлено на достижение конкретного целевого индикатора (показателя) муниципальной программы (Подпрограмм)	0,9		для 50-80% основных мероприятий Подпрограмм установлены отдельные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (Подпрограмм)	4
	Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы	соответствие фактических и плановых значений ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете)	1	, где: - кассовое исполнение средств бюджета города Чебоксары; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары; Э - экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Чебоксары	О т 50 д о 80 %	3
	Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары	соответствие плановых значений финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары суммам финансирования, утвержденным решением о бюджете города Чебоксары	0,5	, где: - плановое значение в соответствии с утвержденной муниципальной программой; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары	плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете	5
	Корректировка целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) в отчетном году	при внесении изменений в муниципальную программу (Подпрограммы) уточнены значения целевых индикаторов и показателей	0,7		увеличение или отсутствие изменений значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм)	5
	Межведомственное взаимодействие в целях реализации муниципальной программы	в целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы	0,4		у муниципальной программы имеются два и более соисполнителя муниципальной программы	5
	Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации муниципальной программы (Подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных органами внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля	в ходе реализации муниципальной программы (Подпрограмм) выявлены нарушения	1		нарушений при реализации муниципальной программы (Подпрограмм) не выявлено	5
	Выполнение основных мероприятий Подпрограмм	соответствие запланированных и выполненных основных мероприятий Подпрограмм	1	, где: - количество выполненных основных мероприятий Подпрограмм; - количество запланированных основных мероприятий Подпрограмм	от 90 до 100% и более	5
	Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Чебоксары	соответствие запланированных и фактических сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой	0,5	, где: - количество фактически введенных объектов капитального строительства из числа предусмотренных к вводу в отчетном периоде; - количество запланированных к вводу в действие объектов капитального строительства в отчетном периоде	муниципальной программой не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства	4
	Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств бюджета города Чебоксары, предусмотренным в муниципальной программе	своевременность корректировки объемов финансирования из бюджета города Чебоксары, объектов капитального строительства, создаваемых в рамках муниципальной программы	0,4	, где: - кассовое исполнение; - плановое значение в соответствии с муниципальной программой	муниципальной программой не предусмотрены инвестиционные расходы	4

ИК= Б +В

55+ 8,1= 63,1

ИК - интегральный критерий

Б - балльные оценки комплексных критериев

В - весовой коэффициент комплексного критерия

Количественное значение подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары»

Значение интегрального критерия, баллов	Характеристика оценки муниципальной программы
от 40 до 45	высокоэффективная

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» и их значениях

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей 2016
№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	план	факт
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи	%	88,2	86,4
	Удельный вес населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	33,2	34,5
	Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	%	31,4	24,3
	Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов	%	0	0

СВЕДЕНИЯ

о результатах использования бюджетных ассигнований подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» за 2016 г.

№ п/п	Наименование получателей бюджетных средств	Уточнённый план на 2016 год	Профинан-сировано	Кассовый расход	% исполнения
№ п/п	Наименование получателей бюджетных средств	Уточнённый план на 2016 год	Профинан-сировано	Кассовый расход	% исполнения	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары" на 2014 - 2020 годы	120	61,8	61,8	51,5
из них:
2.1	по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
	Расходы - всего:	120	61,8	61,8	51,5
	Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения	120	61,8	61,8	51,5
	Администрация Калининского района	40,0	18,0	18,0	45,0
	Администрация Ленинского района	40,0	35,8	35,8	89,5
	Администрация Московского района	40,0	8,0	8,0	20,0

Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:

Ффакт 61,8

Эб = --------------- = -------------- x 100% = 51,5 %

Фплан 120,0

Расчет степени достижения задач Подпрограммы:

Задачи: - профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

Индикатор: Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи

86,4

I задача = ----------- x 100% = 97,9%

88,2

Задачи: - укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов.

Индикатор: Удельный вес населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом

34,5

I задача = ----------- x 100% = 103,9%

33,2

Задачи: - профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

Индикатор: Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости

I задача = ----------- x 100% = 129,9%

24,3/31,4

Задачи: - повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в городе Чебоксары, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Чебоксары, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;

Индикатор: Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов

I задача = 100%

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы:

97,9 +103,9 +129,9+100

Iз = ----------------------------------- = 107,9%

Распечатать